Картограмма коррупционных рисков

№

Наименование должности

Должностные полномочия

Коррупционные риски

1

Руководитель отдела историко-культурного наследия и археологии

Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан.

Лицо, ответственное за организацию работы по оказанию государственной услуге «Выдача свидетельства на право временого вывоза культурных ценностей», «Выдача разрешения на установления мемориальных досок».

2

Руководитель отдела культуры и искусства

Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан.

Лицо, ответственное за организацию  работы государственных праздников и фестивалей, праздничных культурно-массовых и юбилейных мероприятий, проводимых управлением.

Лицо ответственное за организацию работы по оказанию государственной услуги присвоение звания «Народный образцовый коллективам художественной самодеятельности». 

3

Руководитель отдела архивов и документации

Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан.

Лицо ответственное за организацию работы по оказанию государственной услуги «Выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных справок».

4

Руководитель отдел планирования и расходов

Осуществляет контроль за своевременным составлением, внесением изменений детальных планов финансирования по обязательствам и платежам, с расшифровками администратора бюджетных программ

Осуществляет контроль за своевременным составлением, внесением изменений детальных планов финансирования по обязательствам и платежам, с расшифровками администратора бюджетных программ.

5

Руководитель, заместители руководителя

Организация деятельности               учреждения

Принятие управленческих решений, в том числе назначение, увольнение, поощрение и наложение дисциплинарных взысканий. Контроль за оказанием госуслуг.

- Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности. - Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности.

6

Руководители подведомственных организаций, главный бухгалтер, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения

Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. 

 - Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара.

 - Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков).                                          - Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнении.

- Необоснованное завышение цены закупки.

-  Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.                                              - Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок

- Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга.

№ п/п

Выявленный коррупционный риск

Рекомендация по устранению риска

Форма исполнения рекомендации

Позиция уполномоченного государственного органа

Срок исполнения мероприятия

1.

Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах 

Проводить анализ мониторинг по нормативным правовым актам

Проведение мониторинга по нормативным правовым актам

проводить мониторинг НПА согласно утвержденному графику

До конца 2024 года

2.

 Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах управления. За отчетный период рассмотрено 3209 документов. Нарушения не установлены.

Проведение семинаров, лекции, распространение наглядного материала, размещение памяток и афиш, направленных о неприятии коррупции.

Проведение правовой пропаганды

До конца 2024 года

3.

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

Выявление конфликта интересов при совместном прохождении службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников (при наличии подчиненности или подконтрольности): анализ кадрового состава на предмет наличия родственных связей среди государственных служащих (работников) управления, а также наличия признаков конфликта интересов, личной заинтересованности в управлении не имеется.

все конкурсные процедуры приема/увольнения на государственную службу, наложения и снятия дисциплинарных взысканий, ведение личных дел сотрудников управления и др. осуществляется единой службой управления персоналом при аппарате акима области, что в свою очередь исключает коррупционные риски

Проведение правовой пропаганды

До конца 2024 года

4.

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

«Выявление конфликта интересов при владении государственными служащими ценных бумаг, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, банковских вкладов и иного имущества»: административные государственные служащие какими-либо ценными бумагами, облигациями, паями открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, банковских вкладов не имеют.  

Разъяснение основных требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции

Проведение правовой пропаганды

До конца 2024 года

5.

Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг

На постоянной основе в филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Павлодарской области, в целях повышения уровня качества оказания государственных услуг, а также обсуждения проблемных вопросов, возникающих при оказании госуслуг и путей их решения проводятся семинары-совещания совместно с архивистами Павлодарского городского архива по личному составу и Государственного архива Павлодарской области.

54 архивиста государственного архива Павлодарской области прошли курсы повышения квалификации и прослушали по теме «Госудрственные услуги в области архивного дела» в количестве 8 часов в ТОО «Астана ЛКА».На интернет-ресурсе управления (ЕПИР ГО) размещены Правила оказания государственных услуг. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Проведение правовой пропаганды

До конца 2024 года

6

Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций

Разъяснение основных требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции, применяемых в разрешительных функциях

Согласно положению, Управлениемосуществляются разрешительные функции, из которых:

Активные функции:

1) «Выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок»; (государственная услуга) (отсутствует контакт между услугодателем и услугополучателем);

2)«Выдача разрешения на установление мемориальных досок» (отсутствует контакт между услугодателем и услугополучателем);

Неактивные функции ввиду отсутствия заявок по ней (функции по своей сути являются госуслугами):

3) «Выдача свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей»;

4) «Прием заявок на присвоение звания «Народный» (образцовый) коллективам художественной самодеятельности» государственная услуга оказывается на основании приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 марта 2007 г. № 93 и Правил присвоения звания «Народный» или «Образцовый» коллективам художественной самодеятельности.

Проведение правовой пропаганды

До конца 2024 года

7

Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций

Разъяснение основных требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции,

Согласно Положению ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области» осуществляет мониторинг за соблюдением законодательства в сфере архивного дела архивами Павлодарской области.

Проведение правовой пропаганды

До конца 2024 года

8

Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

Отчетность направляется в ГУ«Управление государственных закупок по Павлодарской области» (о проведенных государственных закупках товаров, работ и услуг).

В целях соблюдения бюджетной прозрачности нормативно-правовые акты в области бюджетного законодательства, утвержденные бюджеты и отчеты об их исполнении, стратегические планы и отчеты об их реализации размещаются на интернет-портале Управления «Открытые бюджеты».

Проведение правовой пропаганды

До конца 2024 года

9

Выявление скрытых госуслуг

Разъяснение основных требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции

Согласно Положению ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области» осуществляет мониторинг за соблюдением законодательства в сфере архивного дела архивами Павлодарской области.

Проведение правовой пропаганды

До конца 2024 года

10

Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

По подведомственным учреждениям:

В Антикоррупционную службу по  Павлодарской области поступило анонимное обращение работников КГКП «Павлодарская областная филармония имени Исы Байзакова» в отношении главного бухгалтера, выявлено следующее. По командировочным расходам руководителя Филармонии. Общая сумма излишне начисленных и выплаченных командировочных расходов руководителю Филармонии составляет 609 594,0 тенге. По доплате руководителю Филармонии:

Общая сумма излишне перечисленной доплаты руководителю составляет 2 149 768,0 тенге.

По доплате главного бухгалтера Филармонии. Общий процент доплат составляет 85 % с излишне перечисленными 1 348 508,0 тенге.

В КГКП «Павлодарский областной музыкально драматический театр имени Жусупбек Аймаутова» проведен внутренний государственный аудит период охваченный аудитом с 01.01.2021 года по 30.04.2024 года. Финансовые нарушения на сумму 9 110,7 тыс тенге и другие нарушения.

 По анонимному письму направлены письма в Управление труда, ДВГА, в антикоррупционную службу, СВА

Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Республики Казахстан, в том числе правил трудового распорядка, с видеофиксацией и ведением протокола, качественного проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

КГКП «Павлодарский областной музыкально драматический театр имени Жусупбек Аймаутова

-внести изменения в Устав предприятия в части включения видов деятельности, не противоречащих предмету и целям деятельности осуществление которых принесет дополнительный доход;

-принять меры по заключению договоров о полной материальной ответственности с материально ответственными лицами;

-обеспечить взимание коммунальных услуг и платы за пользование комнатами в общежития;

-внести изменения в учетную политику в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

-отменить приказы об установлении доплат за совмещение (расширение зоны обслуживания) заместителям руководителя;

-провести техническую учебу с работниками реквизиторского и костюмерного цеха о порядке учета сценического-постановочных средств;

-провести техническую учебу с работниками бухгалтерской службы о порядке учета кассовых операций, расчетов с подочетными лицами, учета основных средвств и запасов.

Меры реагирования финансового контроля:

-материалы аудита направить в Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области;

-направить материалы в ДГД по Павлодарской области для возбуждения административного дела;

Рекомендовано усилить контроль за функционированием Филармонии, проводить правовой всеобуч по разъяснению трудового законодательства и другого законодательств

Наложено дисциплинарное взыскание на руководителя КГКП  «Павлодарский областной музыкально драматический театр имени Жусупбек Аймаутова в виде строго выговора по результатам внутреннего аудита аппарата акима Павлодарской области

-Направлено письмо в Департамент агентства по защите конкуренции Павлодарской области

-Приняты мервы по заключению договоров о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности

-с августа месяца 2024 года  взимаются комуслуги по ежемесячным показаням приборов учета с проживающих

-приказ о приостановлении совмещении зам.руководителей

-проведена учеба с сотрудниками реквизиторского и костюмерного цеха, прошит и пронумерован журнал учета сценических средств.

-проведена учеба с работниками бухгалтерии о порядке учета кассовых операций, расчетов с подочетными лицами, учета основных средств и запасов

Письмо в ДВГА исх.№1-09/889 от 21.05.2024 год

Письмо во внутренний аудит акима Павлодарской области № 1-09/893 от 22.05.2024 года,

Управление труда Павлодарской области исх.№ 1-25-1/910 от 23.05.2024 года

В ходе проверки денежные средства были оприходованы в кассу, бюджетные субсидии на сумму  3 728,7 тыс тенге будут оплачены до 31 декабря 2024 года